按照《福建省财政厅关于批复省教育厅 2016年度部门决算的通知》（闽财决〔2017〕87 号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
1. 部门主要职责
学院的主要职责是：承担教学、科研、技术开发和社会服务，培养医药卫生类技术技能型人才。
二、部门预算单位基本情况
列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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3868银河总站 |
全额拨款 |
557 |
371 |
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三、部门主要工作总结
2016年，学院深入学习贯彻党的十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实全国全省职业教育规划和工作部署，按照“严字当头、狠抓落实”的要求，以立德树人为根本、服务发展为宗旨、促进就业为导向、产教融合为抓手，坚持内涵发展、行色办学，推进依法治校，强化顶层设计和科学管理，大力推进学院事业创新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加强党的建设，推进思想政治教育工作。
（二）强化顶层设计，建设现代示范职业院校。
（三）坚持产教融合，提升专业与产业匹配度。
（四）加强队伍建设，培育双师双能教育团队。
（五）推进教学改革，培育优质课程高效课堂。
（六）推行素质教育，扶持学生开展创新创业。
（七）扶持应用研究，推进学院技术技能积累。
（八）强化培训服务，促进职业教育交流合作。
（九）推进依法治校，深化人事分配制度改革。
（十）强化安全工作，提升校园设施设备水平。
四、2016年决算收支总体情况
2016年年初结转和结余 8345.38 万元，本年收入21214.16 万元，本年支出15506.09 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 363.32 万元，年末结转和结余13690.14 万元。
（一）2016本年收入21214.16万元，比2015年决算数增加175.16 万元，增长 0.82 ％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入13431.76 万元，其中政府性基金 万元。
2. 事业收入7665.08 万元。
3. 经营收入0 万元。
4. 上级补助收入 0.2 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 117.12 万元。
（二）2016本年支出 15506.09万元，比2015年决算数增加 3306.4万元，增长 27.1％，具体情况如下：
1. 基本支出 10937.03 万元。其中，人员支出8920.62 万元，公用支出 2016.41 万元。
2. 项目支出4569.07 万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出7909.75万元，比2015年决算数增加452.95万元，增长6.07%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）教育支出（项级科目） 7132.57万元，较2015年决算数减少44.29万元，下降0.62%。主要原因是商品服务支出的减少。
（二）科学技术支出（项级科目）28.21万元，较2015年决算数增加23.41万元，增长487%。主要原因是加大了对科研项目的开支力度。
（三）社会保障和就业支出（项级科目） 463.87万元，较2015年决算数增加443.07万元，增长2130%。主要原因是补缴了以前年度职工养老保险。
（四）医疗卫生与计划生育支出（项级科目） 285.1万元，较2015年决算数增加67.59 万元，增长31.07%。主要原因是职工医保缴交比例提高，相对的职工医保缴交支出增加。
六、政府性基金支出决算情况
2016年政府性基金支出 198.39 万元，比2015年决算数增加117.21万元，增长144.38%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）其他支出（项级科目）198.39 万元，较2015年决算数增加117.21万元，增长144.38%。主要原因是商品服务支出的增加。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出24.51万元，同比增长145.1%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费24.51万元，主要用于师资培训。2016年本单位组织出国团组7 个，参加其他单位出国团组 9个；全年因公出国（境）累计 18人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长145.1%，主要是: 一是教育厅师资培训项目增多，二是学院加强闽台师生交流。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费0万元，年末公务用车保有量6 辆。
（三）公务接待费0万元。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
附件：1-10.rar
