根据《福建省教育厅关于下达2020年度预算的通知》（闽教财﹝2020﹞3号）通知精神，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

主要职责是：承担教学、科研、技术开发和社会服务，培养医药卫生类技术技能型人才。

二、部门预算单位构成

学院内设机构20个，其中党政管理机构11个，教学机构7个，教辅机构2个。详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年目标的决胜之年，是“十三五”规划收官、“十四五”规划编制之年，是完成示范性现代职业院校考核总验收、启动福建省“双高”计划建设的关键之年。2020年学院工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的十九届四中全会精神，以持续学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述武装思想，加强党对学院工作的全面领导，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，持续推进综合改革，落实立德树人根本任务，全面提升办学治校水平和教育教学质量，奋力开创学院发展新局面。

（一）全面加强党的领导，为学院发展提供政治保障

1.持续抓好学习教育。发挥好院系两级中心组“旗舰”作用和基层宣讲“辐射”作用，强化“学习强国”网络学习平台推广运用，创新学习载体和方式方法。

2.加强基层组织建设。不断完善党建工作责任制，认真开展基层党建述职评议考核，建立健全二级系部党组织考核评价办法，加强考核结果运用。

3.抓好宣传文化工作。严格落实意识形态工作责任制，深入实施意识形态筑牢工程，加强课堂教学和各类思想文化阵地的建设管理，严格落实各类讲座、论坛审批制度。

（二）科学谋划未来发展，积极启动省级双高计划建设

1.启动十四五规划编制工作。推进“十三五规划”的贯彻落实，力争超额、提前、高质量完成“十三五规划”各项指标任务。

2.全面启动省双高计划建设。落实《国家职业教育改革实施方案》和《福建省职业教育改革工作方案》，按照中国特色高水平高职学校和专业（群）建设计划的要求，成立学院创建福建省“双高”计划工作领导小组和项目实施工作组，制定申报省级特高校建设和特高专业（群）建设方案、任务书、时间表和路线图，积极筹划做好申报工作。

（三）始终坚持立德树人，着力促进学生素质发展

1.提升思想政治工作质量。按照《福建省高校思想政治工作质量提升工程实施方案》的要求，加强思想政治工作体系建设，落实立德树人的根本任务。

2.提高学生管理服务水平。整合服务学生相关内容，建成学生事务服务中心，为学生提供“一站式”服务。完善学生工作信息平台，充分利用“互联网+”服务模式，拓展服务学生工作新途径。按照国家政策，进一步做好困难学生的资助工作。

3.做好招生就业创业工作。积极应对“职教高考”制度改革，结合学院及专业规划，科学布局、优化结构，落实2020年春季高职招生计划。

（四）加强事业发展保障，着力打造良好办学条件

1.加强财务资产管理。以内部控制建设为抓手，完善相关制度和流程，深入推进预算精细化管理，强化日常核算和绩效考核，加强风险防范，不断强化财务信息化建设，全面实行网上预约报销和无现金报账；加强和完善财政专项资金管理，健全财政专项资金管理制度，集中力量清理整合现有财政专项资金，进一步优化提升财政专项资金使用效益。

2.强化后勤服务保障。积极筹备现代健康教育实训教学楼和学生宿舍E、F楼建设工作，继续推进室外教学体育场、学生服务中心建设，完成校园步道、停车场和明湖景观建设工程项目，进一步完善办学基础设施。

3.推进数字校园建设。继续推进学院信息化建设，集中精力推进智慧校园建设，完成教学楼及系部部分教室教学设备升级换代；进一步完善校园集成平台建设，推动各部门服务流程在线统一办理，完善核心数据资源，实现基础数据的统一、集中和共享。

4.强化安全稳定保障。坚决抓好疫情防控工作，完成学院《新型冠状病毒肺炎疫情防控工作方案》和“两案八制”制定工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,学院收入预算为31255.21万元，比上年增加2056.32万元，主要原因是主要原因是财政生均拨款增加和事业收入增加。其中：一般公共预算拨款13385.20万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款7401.15万元,单位结余结转资金4911.56万元。相应安排支出预算31255.21万元，其中：人员支出12683.45万元，对个人和家庭补助支出328.20万元，公用支出9651.74万元，项目支出8591.82万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出13385.20元，比上年增加978.26万元，主要原因是财政提高生均拨款水平标准及招生数增加，财政生均拨款收入增加；同时学院教育事业收入也相对于增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050305（项级科目）12398.44万元，主要用于高等职业教育支出。

（二）2080505（项级科目）317.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101102（项级科目）169.11万元，主要用于事业单位医疗支出。

（四）20502299（项级科目）500.00万元，主要用于其他普通教育支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出12885.20万元，其中：

（一）人员经费3160.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9651.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

我单位是省教育厅厅属学校，根据闽教财﹝2020﹞3号文件精神，教育厅不单独下达学院因公出国（境）预算控制数，我院按教育厅批准的因公出国（境）计划执行。

（二）公务接待费

2020年预算安排15万元。主要用于来校参加会议、调研考察、业务指导、讲座、专家论证等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排7.80万元，其中：公车运行费7.80万元，公车购置费0万元。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年学院政府采购预算总额4561.56万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2019年底，学院共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2020年财政批复文件-闽财指[2020]36号

附件2：部门预算信息公开

3868银河总站

2020年3月1日